Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 5.056.500
Nro. Solicitud de Transferencia
192425
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.808.640
Retención DNCP
₲ 18.019
Retención IVA
₲ 137.905
Retención Renta
₲ 91.936
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-145698
Monto Contrato
₲ 5.056.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.808.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.808.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania