Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003056
Monto de la Factura
₲ 28.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.274.158
Retención DNCP
₲ 102.205
Retención IVA
₲ 782.182
Retención Renta
₲ 521.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-150957
Monto Contrato
₲ 98.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.842.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.842.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania