Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003055
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51433
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.568.727
Retención DNCP
₲ 249.455
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELIPE AGHEMO S.R.L.
RUC
80002987-9
Número de Contrato
41/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-150957
Monto Contrato
₲ 98.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.842.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.842.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334561
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania