Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000207
Monto de la Factura
₲ 14.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149764
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.739.785
Retención DNCP
₲ 51.488
Retención IVA
₲ 394.036
Retención Renta
₲ 262.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-144512
Monto Contrato
₲ 14.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.739.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.739.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania