Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 49.999.998
Nro. Solicitud de Transferencia
50880
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.089
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEJOR PROMO S.A.
RUC
80082542-0
Número de Contrato
39/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-150238
Monto Contrato
₲ 49.999.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.549.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.549.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334558
Nombre de la Licitación
SERVICIO INTEGRAL PARA EXPO ARTESANO 2017
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania