Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000874
Monto de la Factura
₲ 9.195.625
Nro. Solicitud de Transferencia
193776
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.765.792
Retención DNCP
₲ 33.066
Retención IVA
₲ 228.058
Retención Renta
₲ 168.709
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-149292
Monto Contrato
₲ 9.195.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.765.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.765.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania