Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021197
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83374
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.545
Retención DNCP
₲ 89.092
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLITEX PUBLICIDAD Y ETIQUETA SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80084997-3
Número de Contrato
42/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-151158
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.431.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334559
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOLDOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania