Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 833.615
Nro. Solicitud de Transferencia
100449
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
16-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 830.644
Retención DNCP
₲ 2.971
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-141379
Monto Contrato
₲ 7.291.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.020.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.020.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO DE OFICINA E INSUMOS, ÚTILES Y MATERIALES EN GENERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania