Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002432
Monto de la Factura
₲ 1.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.413.943
Retención DNCP
₲ 5.057
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-143162
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.369.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.369.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329599
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania