Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002511
Monto de la Factura
₲ 863.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193172
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.925
Retención DNCP
₲ 3.075
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-143162
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.369.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.369.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329599
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania