Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.044.611
Retención DNCP
₲ 7.662
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 39.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVARO RAFAEL ROJAS MENDOZA
RUC
5160601-1
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-145513
Monto Contrato
₲ 2.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.044.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania