Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003446
Monto de la Factura
₲ 2.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.650.386
Retención DNCP
₲ 9.932
Retención IVA
₲ 76.009
Retención Renta
₲ 50.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-143121
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.634.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.634.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331830
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania