Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0036901
Monto de la Factura
₲ 4.563.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22464
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.339.330
Retención DNCP
₲ 16.261
Retención IVA
₲ 124.445
Retención Renta
₲ 82.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
23/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-144744
Monto Contrato
₲ 12.309.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.705.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.705.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania