Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029701
Monto de la Factura
₲ 3.622.080
Nro. Solicitud de Transferencia
22462
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2018
Fecha de la Transferencia
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.444.532
Retención DNCP
₲ 12.908
Retención IVA
₲ 98.784
Retención Renta
₲ 65.856
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
33/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-148246
Monto Contrato
₲ 3.622.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.444.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.444.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329893
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA EN GENERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania