Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 10.953.075
Nro. Solicitud de Transferencia
192376
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.416.175
Retención DNCP
₲ 39.033
Retención IVA
₲ 298.720
Retención Renta
₲ 199.147
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-145195
Monto Contrato
₲ 10.953.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.416.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.416.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329931
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania