Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 40.638.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97224
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.645.999
Retención DNCP
₲ 144.819
Retención IVA
₲ 1.108.309
Retención Renta
₲ 738.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVARO RAFAEL ROJAS MENDOZA
RUC
5160601-1
Número de Contrato
35/2017
Código de Contratación (CC)
CD-23017-17-149373
Monto Contrato
₲ 46.918.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.618.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.618.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329934
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, IMPRESORAS Y NOTEBOOK'S
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania