Datos del Pago
Nro. de Factura
62076
Monto de la Factura
₲ 25.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168918
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.759.622
Retención DNCP
₲ 90.196
Retención IVA
Retención Renta
₲ 460.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO PAREDES AMARILLA
RUC
535657-1
Número de Contrato
51/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-117085
Monto Contrato
₲ 25.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.759.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.759.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290700
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social