Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 8.492.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.307.827
Retención DNCP
₲ 30.264
Retención IVA
Retención Renta
₲ 154.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-111898
Monto Contrato
₲ 8.492.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.307.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.307.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290672
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social