Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144200
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-111897
Monto Contrato
₲ 1.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.096.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.096.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290672
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social