Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 30.614.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62239
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.948.774
Retención DNCP
₲ 109.099
Retención IVA
Retención Renta
₲ 556.627
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/15
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-105708
Monto Contrato
₲ 30.614.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.948.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.948.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288087
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos de Tinta y Cabezales de Impresión
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social