Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.945
Retención DNCP
₲ 1.055
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-111899
Monto Contrato
₲ 290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 288.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290672
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social