Datos del Pago
Nro. de Factura
62065
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172788
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.184.691
Retención DNCP
₲ 51.672
Retención IVA
Retención Renta
₲ 263.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
54/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-115723
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.630.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.630.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y CCTV
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social