Datos del Pago
Nro. de Factura
62060
Monto de la Factura
₲ 2.395.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165775
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.342.920
Retención DNCP
₲ 8.535
Retención IVA
Retención Renta
₲ 43.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
53/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-115428
Monto Contrato
₲ 2.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.342.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.342.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290692
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y CCTV
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social