Datos del Pago
Nro. de Factura
62050
Monto de la Factura
₲ 45.674.720
Nro. Solicitud de Transferencia
165784
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.681.503
Retención DNCP
₲ 162.768
Retención IVA
Retención Renta
₲ 830.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-114661
Monto Contrato
₲ 45.674.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.681.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.681.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina, cartuchos, tintas y tóner para impresoras". Ad Referéndum a Reprogramación Financiera
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social