Datos del Pago
Nro. de Factura
62047
Monto de la Factura
₲ 8.980.575
Nro. Solicitud de Transferencia
165425
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.785.288
Retención DNCP
₲ 32.004
Retención IVA
Retención Renta
₲ 163.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CD-23004-15-114660
Monto Contrato
₲ 8.980.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.785.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.785.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290678
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina, cartuchos, tintas y tóner para impresoras". Ad Referéndum a Reprogramación Financiera
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social