Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004479
Monto de la Factura
₲ 2.373.800
Nro. Solicitud de Transferencia
97220
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2020
Fecha de la Transferencia
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.687
Retención DNCP
₲ 8.373
Retención IVA
₲ 64.740
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190282
Monto Contrato
₲ 2.373.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.300.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.300.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376852
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas