Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014063
Monto de la Factura
₲ 2.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163395
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.909
Retención DNCP
₲ 8.364
Retención IVA
₲ 62.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194836
Monto Contrato
₲ 2.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.228.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380831
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y tóner para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social