Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 278.322
Nro. Solicitud de Transferencia
62758
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
21-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.056
Retención DNCP
₲ 1.012
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-194407
Monto Contrato
₲ 7.421.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384839
Nombre de la Licitación
Inspecciòn tecnica Vehicular
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil