Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059698
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134197
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 460.318
Retención DNCP
₲ 1.727
Retención IVA
₲ 12.955
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192292
Monto Contrato
₲ 1.582.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.533.489
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.533.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378641
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles oficina, tóner y productos de papel
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo