Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011600
Monto de la Factura
₲ 23.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167676
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.064.646
Retención DNCP
₲ 82.626
Retención IVA
₲ 638.864
Retención Renta
₲ 638.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196119
Monto Contrato
₲ 54.165.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.020.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.020.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386807
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COBERTURA DE CAUCHO Y MATERIALES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar