Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060106
Monto de la Factura
₲ 2.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141347
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2021
Fecha de la Transferencia
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.100.413
Retención DNCP
₲ 7.873
Retención IVA
₲ 60.873
Retención Renta
₲ 60.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195982
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.545.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.026.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380250
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras Canon
Convocante
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología