Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 1.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138561
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.387.738
Retención DNCP
₲ 5.207
Retención IVA
₲ 39.055
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Isaias Torres Leiva
RUC
4515684-0
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190456
Monto Contrato
₲ 1.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.387.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.387.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de mantenimientos preventivos (vehículo, acondicionador de aire e impresoras) y servicios de lavado y gomería.
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay