Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002763
Monto de la Factura
₲ 7.871.850
Nro. Solicitud de Transferencia
173531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.414.710
Retención DNCP
₲ 27.766
Retención IVA
₲ 214.687
Retención Renta
₲ 214.687
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195646
Monto Contrato
₲ 97.004.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.370.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.370.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387779
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Accesorios en General
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo