Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023013
Monto de la Factura
₲ 14.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
59886
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2021
Fecha de la Transferencia
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.326.295
Retención DNCP
₲ 49.866
Retención IVA
₲ 385.568
Retención Renta
₲ 385.568
Multa
₲ 6.977.737
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195562
Monto Contrato
₲ 16.716.379
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.404.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.753.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380831
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina y tóner para la UTGS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social