Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001320
Monto de la Factura
₲ 2.755.080
Nro. Solicitud de Transferencia
100342
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.595.084
Retención DNCP
₲ 9.718
Retención IVA
₲ 75.139
Retención Renta
₲ 75.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-190068
Monto Contrato
₲ 2.755.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.595.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.595.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383498
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel y articulos de limpieza
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas