Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002723
Monto de la Factura
₲ 17.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61872
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
01-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.413.083
Retención DNCP
₲ 61.463
Retención IVA
₲ 475.227
Retención Renta
₲ 475.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188431
Monto Contrato
₲ 17.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.413.083
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.413.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados