Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 3.332.450
Nro. Solicitud de Transferencia
141239
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2020
Fecha de la Transferencia
24-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.926
Retención DNCP
₲ 11.754
Retención IVA
₲ 90.885
Retención Renta
₲ 90.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192551
Monto Contrato
₲ 7.503.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.137.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.137.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383072
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y OTROS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados