Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000503
Monto de la Factura
₲ 20.967.235
Nro. Solicitud de Transferencia
164942
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.749.610
Retención DNCP
₲ 73.957
Retención IVA
₲ 571.834
Retención Renta
₲ 571.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193929
Monto Contrato
₲ 20.967.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.749.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.749.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377634
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar