Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118068
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 149.319
Retención DNCP
₲ 545
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193651
Monto Contrato
₲ 5.576.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.183.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.183.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384805
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil