Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 1.166.250
Nro. Solicitud de Transferencia
213885
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.129.142
Retención DNCP
₲ 4.241
Retención IVA
₲ 31.807
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Núñez Yampey
RUC
694641-0
Número de Contrato
28/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-193651
Monto Contrato
₲ 5.576.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.183.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.183.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384805
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Equipos Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil