Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014380
Monto de la Factura
₲ 96.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133382
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.919.530
Retención DNCP
₲ 340.470
Retención IVA
₲ 2.632.500
Retención Renta
₲ 2.632.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPING 44 S.A.
RUC
80020336-4
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-192552
Monto Contrato
₲ 96.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.919.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.919.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384556
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES PARA LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas