Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 42.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57671
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.314.487
Retención DNCP
₲ 150.967
Retención IVA
₲ 1.167.273
Retención Renta
₲ 1.167.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PERLA LILIANA SERVIAN GONZALEZ
RUC
2658858-7
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-187094
Monto Contrato
₲ 53.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.393.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.393.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373186
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social