Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000431
Monto de la Factura
₲ 12.384.950
Nro. Solicitud de Transferencia
147019
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.665.723
Retención DNCP
₲ 43.685
Retención IVA
₲ 337.771
Retención Renta
₲ 337.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-191188
Monto Contrato
₲ 12.384.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.665.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.665.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382939
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo