Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001285
Monto de la Factura
₲ 250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73167
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188192
Monto Contrato
₲ 3.185.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud