Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001438
Monto de la Factura
₲ 1.164.292
Nro. Solicitud de Transferencia
167345
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.128.304
Retención DNCP
₲ 4.234
Retención IVA
₲ 31.754
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-188192
Monto Contrato
₲ 3.185.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.575.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.575.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373296
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud