Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007155
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2021
Fecha de la Transferencia
12-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.672
Retención DNCP
₲ 916
Retención IVA
₲ 7.091
Retención Renta
₲ 7.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196408
Monto Contrato
₲ 37.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.314.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.314.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380531
Nombre de la Licitación
CD 08/2020, SERVICIO DE GRUA, A FAVOR DE LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados