Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0017938
Monto de la Factura
₲ 19.998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.819.027
Retención DNCP
₲ 88.173
Retención IVA
₲ 545.400
Retención Renta
₲ 545.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196733
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.922.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.922.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382621
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional