Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028994
Monto de la Factura
₲ 44.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139094
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.906.636
Retención DNCP
₲ 196.346
Retención IVA
₲ 1.214.509
Retención Renta
₲ 1.214.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196733
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.922.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.922.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382621
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional