Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055520
Monto de la Factura
₲ 9.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208079
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.470
Retención DNCP
₲ 32
Retención IVA
₲ 245
Retención Renta
₲ 245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-196733
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.922.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.922.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382621
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional