Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 1.390.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103530
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.308.053
Retención DNCP
₲ 4.903
Retención IVA
₲ 37.909
Retención Renta
₲ 37.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
RUC
2519605-7
Número de Contrato
53/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12001-20-195895
Monto Contrato
₲ 71.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.979.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.979.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375937
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos médicos y radiológicos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad